今年3月下旬，中科煉化組織實施了投產(chǎn)以來第一次全廠停工大檢修，涉及全廠31套生產(chǎn)裝置、油品儲運及公用工程系統(tǒng)，包含9267項檢修項目和119項同步改造項目，預(yù)計將實施簽證超過8000項。為了實現(xiàn)陽光大修目標(biāo)，大修正式啟動前，中科煉化審計部針對前期大修監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，組織大修主力承包商相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和交流，對前期審計檢查發(fā)現(xiàn)的工程簽證管理和材料管理問題提出建議，實現(xiàn)由過去專項審計事后監(jiān)督多、事前事中監(jiān)督少，向事前介入、事前監(jiān)督、事中跟蹤的監(jiān)督方法轉(zhuǎn)變。
大修開始后，審計人員針對大修工程簽證滯后，存在“回憶錄”式簽證審核風(fēng)險的情況，結(jié)合黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果推動大修工程簽證管理， 深入現(xiàn)場密切跟蹤，運用訪談法、審核法和觀察法，指導(dǎo)相關(guān)單位規(guī)范管理、據(jù)實簽證，夯實“用事實說話、用數(shù)據(jù)服務(wù)”的基礎(chǔ)。審計部還嚴(yán)肅落實考核，每周“點名”通報違規(guī)操作的單位并嚴(yán)肅落實考核，他們還針對整改突出問題開展審計督辦，督促重點整改單位強(qiáng)化責(zé)任，落實措施，完善制度，增強(qiáng)監(jiān)督剛性，確保如期完成整改任務(wù)。
據(jù)了解，截至目前，該公司審計部門已及時督促完成工程量簽證6442份，推動原一體化項目73679件（套）庫存剩余物資有效利用，形成專項審計簡報5期，累計發(fā)現(xiàn)問題13項，督促整改11項，以高質(zhì)量審計監(jiān)督服務(wù)保障了公司高質(zhì)量發(fā)展。
